一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************753
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 42 | 457.8 | 晨光/M&GABS92616 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6999 替芯 | 30 | 525.0 | 得力/deli6999 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6906H 替芯 | 30 | 525.0 | 得力/deli6906H | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0371 订书机 | 10 | 294.9 | 得力/deli0371 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC1912 中性笔 | 50 | 1212.5 | 宝克/BaokePC1912 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑兰钦
